REVISIONES 1er Trimestre 2010
IV. Número y tipo de revisiones de control realizadas al primer trimestre del 2010:
RUBRO
DESCRIPCIÓN
PROGRAMADAS PARA 2010
REALIZADAS EN 2010
321
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Otorgamiento del Crédito.
1
961
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – En Materia de Archivos
500
Seguimiento de Acciones de Mejora.
Total
3
Las Revisiones de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Otorgamiento del Crédito, en Materia de Archivos y Seguimiento de Acciones de Mejora, estas se concluyeron en el primer trimestre de 2010.
El comportamiento de las acciones de mejora al cierre del primer trimestre de 2010, fue el siguiente:
TRIMESTRE
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
Primero
5
8
12
Segundo
0
Tercero
Cuarto
TOTAL
De las acciones pendientes de instrumentar, se atendió una acción de mejora, así mismo se determinaron 8 acciones de mejora más derivadas de la Revisión de Control de Otorgamiento del Crédito y la de Materia de Archivos.