Regresar a Revisiones de Control
REVISIONES DE CONTROL
IV. Número y tipo de revisiones de control realizadas al cuarto trimestre del 2009:
RUBRO
DESCRIPCIÓN
PROGRAMADAS PARA 2009
REALIZADAS EN 2009
321
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Destino del Crédito.
1
964
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Sistemas de Información y Registro – Tecnologías de la Información
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Otorgamiento del Crédito.
0
962
Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos - MAR 2010.
500
Seguimiento de Acciones de Mejora.
4
Total
8
7
Las Revisiones de Control de Tecnologías de la Información, Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos y Seguimiento de Acciones de Mejora, estas se concluyeron en el cuarto trimestre de 2009; de la revisión de Otorgamiento del Crédito fue cancelada, reprogramándose para el primer trimestre de 2010.
El comportamiento de las acciones de mejora al cierre del cuarto trimestre de 2009, fue el siguiente:
TRIMESTRE
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
Primero
3
Segundo
2
Tercero
5
Cuarto
TOTAL
6
De las acciones pendientes de instrumentar, no se atendieron acciones de mejora, así mismo se determinaron 2 acciones de mejora más derivadas de la Revisión de Control denominada “Tecnologías de la Información”.