REVISIONES DE CONTROL
IV. Número y tipo de revisiones de control realizadas en el cuarto trimestre del año 2008:
Rubro
Descripción
Programadas para 2008
Realizadas en 2008
321
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Proceso de Convenios Judiciales.
1
101
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Sistemas y Procesos de Pago de Remuneraciones al Personal.
Cancelada
900
Revisión de Control para la Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales – Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito.
964
Revisión de Control para la Evaluación del Control Interno a la Tecnología de Información – Seguridad Ético Informático.
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Procedimiento para la Autorización y Operación de Líneas de Reporto.
962
Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos, MAR 2009.
961
Revisión de Control – Evaluación del Control Interno
Adicional
Revisión de Control - Transparencia
500
Seguimiento de Acciones de Mejora.
4
Total
10
Para el cuarto trimestre del ejercicio 2008, se programaron dos Revisiones de Control, la de Seguridad Ético – Informático y la de Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos. La revisión de seguimiento se concluyó con la atención de 7 de las trece acciones de mejora pendientes de atención y la determinación de 1 acción de mejora, derivada de la Revisión de Control para el Mejoramiento del Control Interno – Seguridad Ético Informático. De las acciones pendientes de instrumentar se tuvieron un avance significativo y su instrumentación continuará para el primer trimestre del año 2009.
El comportamiento de las acciones de mejora al cuarto trimestre de 2008, fue el siguiente:
Trimestre
Saldo inicial
Determinadas
Atendidas
Saldo final
Primero
18
8
14
Segundo
11
Tercero
2
13
Cuarto
7
21