I. Número y tipo de revisiones de control realizadas en el segundo trimestre del año 2008:
Rubro
Descripción
Programadas para 2008
Realizadas en 2008
321
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Proceso de Convenios Judiciales.
1
101
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Sistemas y Procesos de Pago de Remuneraciones al Personal.
Cancelada
900
Revisión de Control para la Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales – Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito.
964
Revisión de Control para la Evaluación del Control Interno a la Tecnología de Información – Seguridad Ético Informático.
Revisión de Control para el Mejoramiento de Controles Internos – Procedimiento para la Autorización y Operación de Líneas de Reporto.
962
Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos, MAR 2009.
500
Seguimiento de Acciones de Mejora.
4
2
Total
10
3
Para el segundo trimestre del ejercicio 2008, se programaron dos revisiones de control, determinándose la cancelación de la Revisión de Control para el Mejoramiento de los Controles Internos de los Sistemas y Procesos de Pago de Remuneraciones al Personal, ya que el área de Auditoría Interna programó la realización de la Auditoría núm. 09-08-00 “Recursos Humanos” para el tercer trimestre del año en curso, y por otra parte, se esperará la entrega del Informe del Estudio realizado por el Despacho Deloitte, A.C., en materia de Recursos Humanos. Cabe señalar que la revisión de seguimiento se concluyó con la atención de cuatro de las catorce acciones de mejora pendientes de atención y la determinación de una acción de mejora, derivada de la Revisión de Control al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. Así mismo, de las diez acciones pendientes de instrumentar, éstas tuvieron un avance significativo y su instrumentación continuará para el tercer trimestre del año.
El comportamiento de las acciones de mejora al segundo trimestre de 2008, es el siguiente:
Trimestre
Saldo inicial
Determinadas
Atendidas
Saldo final
Primero
18
8
14
Segundo
11