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  1. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2004, de acuerdo a lo siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2004

DESCRIPCIÓN

No. DE REVISIONES

 

 

Auditorías  Integrales

15

Auditorías de Seguimiento

3

TOTAL.-

18

  1. Al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2004, se concluyeron trece  auditorías, nueve integrales y cuatro de seguimiento, mismas que han generado 94 observaciones relevantes. Adicionalmente, se encuentra una auditoría en proceso de conclusión por parte del Órgano Interno de Control en la Financiera Rural:

 

 

RUBRO

TIPO DE AUDITORÍA
Y
DESCRIPCIÓN

No. DE
AUDITORÍAS
EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES RELEVANTES

100

Integral.- Recursos Humanos  

1

2

240

Integral.- Inventarios y Activos Fijos

1

0

320

Integral.- Ingresos Mesa de Control

1

2

320

Integral.- Ingresos Operaciones crediticias  

3

4

320

Integral.- Ingresos Operaciones Fiduciarias

1

4

330

Integral.- Disponibilidades

1

1

340

Integral.- Pasivos

1

0

500

De Seguimiento.- Seguimiento de Medidas Correctivas y Preventivas

4

81

TOTAL.-

13

94

  1. Seguimiento a los resultados de las auditorías:

SALDO INICIAL
(30-09-2004)

DETERMINADAS

ATENDIDAS

SALDO FINAL
(31-12-2004)

 

 

 

 

82

6

3

85

 
   
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