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AUDITORÍAS 4o.Trimestre2003
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  1. Número y tipo de auditorías a realizar en el segundo semestre del ejercicio presupuestal 2003, de acuerdo a lo siguiente:

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2003

DESCRIPCIÓN

No. DE REVISIONES

 

 

Auditorías

4

Auditorías de Seguimiento

1

TOTAL.-

5

  1. Durante el segundo semestre del ejercicio presupuestal 2003, se concluyeron dos auditorías y dos se encuentran en proceso por parte del Órgano Interno de Control en la Financiera Rural:

  RUBRO

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE AUDITORÍAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES RELEVANTES

100

Recursos Humanos (En proceso)

1

 

210

Adquisiciones (Adicional-Concluida)

1

0

320

Ingresos (Concluida)

1

1

320

Ingresos (Adicional-En proceso)

1

 

TOTAL.-

4

1

  1. Seguimiento a los resultados de las auditorías:

SALDO AL
30-06-2003

DETERMINADAS

ATENDIDAS

SALDO AL
31-12-2003

 

 

 

 

0

1

0

1

 

 

 

 

 
   
                                                                                   Contacto con Webmaster                                                             Última Modificación : 02/09/2010 14:37 
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